kaiyun——北自所（北京）科技发展股份有限公司首次公开发行A股网上投资者交流会精彩回放
非常感谢大家参加北自所（北京）科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在沪市主板上市网上路演活动。我谨代表北自科技603082）董事会及全体员工，向参加本次活动的各位投资者朋友表示热烈欢迎，向一直以来支持、关心北自科技发展的各位领导和各界友人表示衷心感谢！同时，非常感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网对本次路演活动的大力支持。
北自科技始终秉持科技报国、创新强国的使命，参与建设了我国第一座自动化立体仓库，深耕物流领域40多年，创新体系逐步完善，研发实力不断增强，人才梯队结构持续优化。依靠领先的技术优势、人才优势和全方位的服务能力，公司获得了市场认可。公司获得省部级奖项10余个，拥有专利软著240余项，已成长为国内物流行业的头部企业。2022年1月，公司获评“中央企业公司治理示范企业”；2018年，公司获评“中央企业基层示范党支部”，党建经验入选中组部、国资委组织编写的基层党组织书记案例选编。
北自科技作为国资委改革“双百企业”，也是国资委认定的“创建世界一流专精特新示范企业”，并入选国家技术创新示范企业。在发展历程中，我们始终牢记“国之大者”，立足“四个面向”，秉持“交付美好 追求卓越”的经营理念，积极服务国家重大战略任务，助力行业技术进步，全面履行央企责任担当。
今天非常高兴能和大家坦诚交流，希望通过本次路演，各位投资者能充分了解北自科技，给予我们更多关注和支持。同时，也欢迎大家通过网上路演平台踊跃提问、积极建言。我们会充分听取投资者的意见建议，不断推进以智能物流为核心的智能制造，助力客户实现仓储物流的自动化、数字化和智能化，持续为我国制造业实现转型升级作出更大的贡献！谢谢大家！
作为北自科技首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐人和主承销商，我们很荣幸参与本次网上路演活动。首先，我谨代表国泰君安证券股份有限公司，向所有参加北自科技网上路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！
北自科技是20世纪70年代我国第一座自动化立体仓库建设的重要参与者。作为智能物流业务领域的领军企业，北自科技始终专注于该领域的研发、设计、制造与集成业务，先后荣获国家科技进步二等奖、纺织工业联合会科技进步奖一等奖等重大科技奖项。公司具备领先的技术研发实力、强大的系统集成能力、稳定的人才队伍建设、丰富的项目实施经验和优质的长期客户资源等竞争优势，报告期内营业收入和净利润规模稳步、快速增长，为股东提供持续、稳定的投资回报。
国泰君安非常荣幸能与北自科技一同经历发行上市的全过程。我们深刻感受到公司的巨大发展潜力。我们真诚地希望通过本次交流，广大投资者能够更加深入、客观地了解北自科技，从而更充分地认识公司的投资价值，把握投资机会。我们对北自科技的未来充满信心，希望通过公司和我们的共同努力，让广大投资者能够共享企业的发展硕果。
北自所（北京）科技发展股份有限公司首次公开发行股票并在沪市主板上市的网上路演活动已临近尾声。衷心感谢各位投资者朋友对本次活动的热情关注和积极参与，感谢大家对北自科技的关心和支持；同时，诚挚感谢国泰君安证券等中介机构的辛勤付出和勤勉尽责；另外，也非常感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网为我们提供了这个良好的互动交流平台。
今天非常荣幸能够与各位就北自科技的发展历程、行业概况、经营状况、募投项目和发展战略等多方面进行探讨和沟通，希望能够帮助大家更加深入地了解公司的投资价值。北自科技作为国务院国资委“创建世界一流专精特新示范企业”，坚持以“让物流更准、更快、更简”为使命，以“成为先进物流技术和装备世界一流企业”为愿景，以“交付美好，追求卓越”为理念，以“夯实基础，健全机制，创新引领，持续发展”为举措，以科技创新为基础支撑，坚持质量、效益并重，推动业务向特色化、高端化、国际化发展，不断完善治理结构，提升企业活力和核心竞争力。
未来，公司将继续坚持以智能物流系统业务为核心，以服务于我国制造业自动化、数字化、智能化、集成化技术的创新与发展为己任，持续加强以创新力、竞争力、服务力为内核的关键能力，实现业务高质量发展，保持国内智能物流领域领先地位，向世界一流智能物流系统解决方案供应商迈进！
我们真诚希望大家在北自科技未来前行的道路上，继续关注、支持我们，你们的鼓励和支持，是公司持续发展的永恒动力。
最后，希望我们携手共建，创造和分享属于北自科技更加美好的未来！谢谢大家！
王振林：公司是一家智能物流系统解决方案供应商，主要从事智能物流系统的研发、设计、制造与集成业务。公司基于自主开发的物流装备、控制和软件系统，为客户提供从规划设计、装备定制、控制和软件系统开发、安装调试、系统集成到客户培训的“交钥匙”一站式服务。
王振林：基于40多年仓储物流行业的经验积累，公司通过自主研发已掌握面向行业的智能物流工艺技术、智能物流规划、集成和数字化技术、智能物流软件信息技术和智能物流控制技术等多项核心技术，相关研发成果广泛应用于公司的智能物流系统和智能物流装备中。截至2023年6月末，公司已取得178项专利、88项软件著作权。
徐慧：智能物流系统具有高度定制化的特点，需要采用多学科技术交叉融合进行集成研究及应用。公司依托多年积累的知识库、工艺库、专家库和标准库，以自主关键技术主导，实现自主开发的物流装备、控制系统、管理软件与国内外知名品牌物流装备的集成。近年来，公司凭借强大的系统集成能力，成功实施了方太厨具100亩智能物流中心kaiyun、正大集团Saraburi冷链智能仓储物流系统、恒力化纤生产全流程智能物流系统、中国巨石600176）电子级玻璃纤维智能生产物流系统等知名智能物流系统项目。
徐慧：智能物流系统解决方案为高度定制化项目，项目的实施涉及规划设计、装备定制、控制和软件系统开发、安装调试、系统集成和客户培训等一系列工作。基于40多年仓储物流行业的经验积累，公司制定了完善的质量管控体系和精细的工作流程，由具有多年工程经验项目团队执行，严格把控关键质量控制点和项目节点。结合优秀的方案规划、物流装备设计、控制和软件系统开发能力，公司在化纤、玻纤、食品饮料、家居家电、机械电子、医药等众多领域成功实施了多个知名项目并积累了丰富的细分行业项目实施经验。
徐慧：智能物流系统行业具有典型的品牌资源积累特征，下游客户在选择合作供应商时通常会参考智能物流系统集成商过往类似项目的经验、完成情况以及历史合作情况等因素。公司专注于为客户提供智能物流系统解决方案，不断提高自身技术水平与业务能力，在持续的业务发展中积累了一批优质客户资源，包括中国巨石、蒙牛乳业kaiyun、伊利股份600887）、五粮液000858）、正大集团、双汇集团、方太厨具、桐昆股份601233）、恒逸石化000703）、恒力化纤、新凤鸣603225）等国内外行业头部企业，并不断通过对现有核心客户业务的持续拓展获得优势，进一步巩固在行业中的领先地位，为公司业务持续健康发展提供良好的基础保障。
肖同现：报告期内（2020年、2021年、2022年、2023年1—6月，下同），公司营业收入分别为110865.97万元、133635.12万元、158743.98万元和86110.94万元，2020年至2022年，公司营业收入年均复合增长率为19.66%，呈现快速增长趋势。公司主营业务突出，营业收入主要来自智能物流系统业务。
肖同现：报告期内，公司主营业务毛利率分别为12.87%、16.69%、17.01%和15.85%，主营业务毛利率波动主要系受智能仓储物流系统和智能生产物流系统毛利率波动影响。
肖同现：报告期内，公司研发费用率分别为3.08%、3.46%、3.64%和3.51%。
徐慧：公司作为国务院国资委“双百企业”，以“让物流更准、更快、更简”为使命，以“成为先进物流技术和装备世界一流企业”为愿景，以“交付美好，追求卓越”为理念，以“夯实基础，健全机制，创新引领，持续发展”为举措，以科技创新为基础支撑，坚持质量、效益并重，推动业务向特色化、高端化、国际化发展，不断完善治理结构，提升企业活力和核心竞争力。
公司未来将继续坚持以智能物流系统业务为核心，以服务于我国制造业自动化、数字化、智能化、集成化技术的创新与发展为己任，持续加强以创新力、竞争力、服务力为内核的关键能力，实现业务高质量发展，保持国内智能物流领域领先地位，向世界一流智能物流系统解决方案供应商迈进。
徐慧：公司作为智能物流系统解决方案供应商将持续聚焦主业，利用募集资金建设物流装备生产和研发中心，把握“资本—技术—业务”三种形态转化节奏，绘好“同心圆”，画好“延长线”，为公司未来的发展夯实基础、积蓄能量。
徐慧：公司将依托湖州智能化物流装备产业化项目向产业链上游延伸，进一步增强关键装备研制和批量生产能力，提高装备产品质量，实现业务水平和盈利能力的提升突破。
徐慧：公司将基于研发中心建设项目提升自主研发创新能力，强化物流核心装备与系统的研发，加强对云技术、人工智能算法、数字孪生、软件、工业互联网平台等的开发，赋能升级现有业务形态，拓宽提高业务发展能级，推动公司业务、产品和服务高端化发展。
徐慧：公司将基于营销和服务网络建设项目布局全国营销和服务网络，提升需求响应速度kaiyun，改善客户体验，提高市场营销和现场服务能力。
肖同现：报告期各期末，公司在手订单含税金额分别为323745.65万元、450471.17万元、463349.95万元和485675.44万元，受益于智能物流行业的快速发展，各期末在手订单金额持续稳定增长。智能物流系统业务具有高度定制化特点，项目安装调试完毕至取得最终验收单据过程中需要进行持续调试和优化，项目达到客户要求后才能取得最终验收单据，导致公司自签订合同至项目验收存在1.5年至2.5年的实施周期。随着上述在手订单的陆续执行和验收，公司的营业收入也将相应确认。较大规模的在手订单将为公司的业绩增长提供有力支撑，公司具备持续盈利能力。
王振林：根据《2017年国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司属于“C制造业”门类下的“C34通用设备制造业”；根据《智能制造发展规划（2016—2020）》，公司属于“智能制造装备”中的“智能物流与仓储装备”行业。
王振林：我国智能物流系统起步较晚，但发展较快。在技术方面，国家工业转型升级政策促使生产制造领域客户对智能物流的需求持续释放，国内智能物流装备及系统供应商的项目交付经验逐渐积累，自主研发技术水平不断提高，系统集成能力显著提升，与欧洲、美国、日本等发达国家和地区供应商的技术差距逐渐缩小。在服务方面，国内智能物流系统企业在语言、沟通习惯、成本、响应速度和系统定制化程度等方面要优于国外企业，能够满足国内不同行业和不同客户的个性化需求。在海外市场方面，借助共建“一带一路”等支持，以及国内市场积累的丰富经验，国内供应商也逐步开拓欧洲、美洲、南亚、东南亚及中东等全球市场。
王勇：随着国内经济不断发展，国家产业政策大力支持，企业对智能物流系统需求持续释放，智能物流系统成本优势不断彰显，国内智能物流系统行业正面临着良好的发展机遇，主要包括：1）国内生产总值和人均国内生产总值显著提高；2）工业增加值和社会消费品零售总额稳定增长；3）企业规模扩大增加物流管理能力需要；4）人力、土地成本增加使得智能物流系统成本优势彰显。
王勇：根据《智能制造发展规划（2016—2020年）》，智能物流与仓储装备属于智能制造装备创新发展重点中的五类关键技术装备之一，属于智能制造的重要组成部分。根据前瞻产业研究院发布的《智能制造行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，近年来我国智能制造业产值规模保持高速发展，从2010年的约3400亿元，发展到2020年的25056亿元左右，年均复合增长率达22.11%。随着制造业的转型升级以及智能制造占制造业增加值比重的持续提高，预计2022年国内智能制造业产值规模将超过33000亿元，市场潜力巨大。
王勇：凭借多年控制和软件系统开发及仓储物流系统集成经验，公司成功开发了一系列物流装备、控制和软件系统，形成了面向化纤、玻纤等行业的智能生产物流系统解决方案，以及面向多个行业的智能仓储物流系统解决方案。公司入选国务院国资委首批“创建世界一流专精特新示范企业”名单，曾获得工业和信息化部“制造业单项冠军示范企业”、纺织工业联合会科技进步奖一等奖、包装联合会科学技术奖一等奖、中国机械工业科学技术发明奖一等奖、智能制造创新大赛智能制造装备创新赛道一等奖、系统集成解决方案创新赛道一等奖和二等奖等重大科技奖项，以及中国物流与采购联合会“物流技术装备推荐品牌”、中国自动化学会“CAA智慧系统创新解决方案”等行业奖项。
此外，公司曾获评“制造业自动化国家工程研究中心——先进物流技术分中心”“中国纺织机械行业纺织智能物流系统产品研发中心”“符合《智能制造系统解决方案供应商规范条件》企业”“北京市企业技术中心”“北京市知识产权示范单位”，2019年、2020年连续两年中标工业和信息化部“智能制造系统解决方案供应商”项目，是“中国物流与采购联合会物流装备专业委员会副会长单位”。
董帅：公司募集资金投资项目包括：1）湖州智能化物流装备产业化项目；2）研发中心建设项目；3）营销和服务网络建设项目；4）补充流动资金项目。
董帅：本次募集资金投资项目有助于提升公司装备生产能力，提高研发创新水平，完善营销和服务网络，优化公司资产负债结构，满足公司业务的快速发展需求，从而增强公司的持续盈利能力和整体竞争力。
张昕冉：湖州智能化物流装备产业化项目总投资金额为33633.85万元，其中建筑工程19956.05万元，设备购置及安装8500.00万元，基本预备费1422.80万元，铺底流动资金3755.00万元。本项目达产后将实现年产7470台物流装备的生产能力。
张昕冉：研发中心建设项目总投资为9203.05万元，主要研发方向包括数字孪生在仓储物流系统应用研究、机器视觉在仓储物流系统应用研究、智能物流云平台研发建设和智能物流装备升级研发4个方向。以北京研发基地为核心，由行业专家牵头组建研发团队，招募高水平技术人员，并购置配套软kaiyun、硬件设备，针对未来先进物流领域的基础技术、软件系统及装备进行专项研发；同时，以湖州德奥设备生产能力为依托，对北京研发基地设计的装备进行零部件加工、组装、调试、测试和改进，最终形成产品后批量生产并推广应用kaiyun。
张昕冉：营销和服务网络建设项目旨在进一步完善公司现有营销和服务网络在全国的区域性布局，提升对客户的快速响应能力，扩大公司的品牌影响力，提高市场份额。本项目拟在湖州、广州、厦门、武汉、成都和西安等城市建设营销和服务网点，进一步扩大公司在华东、华南、华中、西南和西北等主要区域的营销和服务团队，提升公司的客户获取能力和快速服务能力。
张昕冉：本项目从行业经营特点出发，以公司实际运营情况为基础，结合未来战略发展目标及资本结构规划，拟通过上市公开发行股票募集资金补充公司流动资金16900.00万元。
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